Projelerim

İç Denetim

Denetim Planının Hazırlanması:
Yıllık denetim takvimi ve öncelikli alanlara yönelik risk bazlı planlama yapılması.
İlgili Süreç ve Birimlerin Belirlenmesi:
Denetime tabi tutulacak bölümlerin, süreçlerin ve uygulamaların tanımlanması.
Veri ve Doküman Toplama:
Mevcut politika, prosedür, iş akışı ve kayıtların incelenmek üzere temin edilmesi.
Saha Gözlemleri ve Görüşmelerin Yapılması:
Birim çalışanlarıyla birebir görüşmeler, süreç gözlemleri ve yerinde incelemeler gerçekleştirilmesi.
Uygunluk ve Risk Değerlendirmesi:
Mevcut uygulamaların prosedür, mevzuat ve şirket politikalarıyla uyumunun kontrol edilmesi; olası risklerin tespiti.
Bulguların Analizi:
Gözlemler, belgeler ve görüşmelerden elde edilen bilgilerin analiz edilmesi.
Denetim Raporunun Hazırlanması:
Tespit edilen uygunsuzluklar, gelişim alanları ve önerilerin yer aldığı detaylı bir raporun hazırlanması.
Raporun Üst Yönetime Sunulması:
Denetim sonuçlarının yönetimle paylaşılması ve gerekli aksiyonlara yönelik önerilerin iletilmesi.
Aksiyon Planlarının Oluşturulması:
Tespit edilen bulgulara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin birim yöneticileri ile birlikte planlanması.
İzleme ve Takip Süreci:
Aksiyonların uygulanma durumunun izlenmesi ve tekrar değerlendirme yapılması.
Dönemsel Raporlama ve Güncelleme:
Denetim sürecinin etkilerinin değerlendirilmesi ve gerekirse politikaların güncellenmesi.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, işletmenin stratejik ve operasyonel hedeflerini etkileyebilecek belirsizliklerin sistematik biçimde tanımlanması, analiz edilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımdır. Bu süreçte, işletmenin karşı karşıya olduğu potansiyel riskler belirlenmekte, bu risklerin etkilerini azaltacak önleyici ve düzeltici aksiyonlar planlanarak ilgili birimlerde uygulamaya alınmaktadır. Risklere karşı geliştirilen çözümler, süreçlerin yeniden yapılandırılması ve departman prosedürlerinin güncellenmesiyle kurumsal hafızaya entegre edilmektedir. Tüm bu faaliyetler, SOX (Sarbanes-Oxley Act) gibi uluslararası uyum ve iç denetim standartları çerçevesinde yürütülen kontrollerle desteklenmekte; şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

Endüstriler

Tütün Ürünleri
Gıda
İmalat (Enerji ve Seramik)

Turizm ve Konaklama
Otomotiv
Sağlık Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri

Perakende ve Toptan Ticaret (AVM ve Gros Marketler)
Kamu ve Yerel Yönetimler

Danışmanlık Hizmetleri

Mali İşler ve Finansal Sistem Geliştirme

Mali işler süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla mevcut sistemlerin yeniden yapılandırılması
Organizasyon yapısının mali yönetim süreçlerine uygun şekilde gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması
Görev tanımlarının netleştirilmesi ve bu tanımlara uygun şekilde yetki devri ve dijital yetkilendirme sistemlerinin yapılandırılması
Finansal veri yönetimini destekleyecek bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi
Sistem geçişlerinin planlı ve kontrollü şekilde yönetilerek kesintisiz işleyişin sağlanması
Finansal tabloların analiz edilmesi ve raporlama süreçlerinin ulusal/uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi
Konsolidasyon süreçlerini destekleyecek finansal yazılım altyapılarının kurulması
ERP sistemleriyle entegre çalışan maliyet muhasebesi yapısının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

Varlık Yönetimi ve Envanter Kontrolü

Fiziksel varlıkların (bilgi işlem ekipmanları, ofis demirbaşları vb.) sistematik biçimde envantere kaydedilmesi
Barkodlama ve optik okuyucu teknolojileriyle periyodik envanter sayımlarının gerçekleştirilmesi
Sayım sonuçlarıyla envanter kayıtlarının karşılaştırılarak tutarlılığın ve doğruluğun sağlanması
Varlık yönetimi süreçlerinin şeffaf, izlenebilir ve raporlanabilir hale getirilmesi

Teşvik ve Destek Süreçleri Yönetimi

Yatırım teşvikleri, KOSGEB, TÜBİTAK ve diğer kamu destek programlarının takip edilmesi
Uygun destek ve hibe programlarının analiz edilerek kuruma uygun fırsatların belirlenmesi
Başvuru dosyalarının hazırlanması, gerekli belgelerin temini ve süreçlerin takibi
Destek başvurularının kabulü sonrası raporlama, izleme ve denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

Kurumsal Yönetişim ve Etik Uyum

Yönetim kurulu yapılanması, karar alma süreçleri ve paydaş ilişkilerinin yeniden yapılandırılması
Etik ilkelere uyumun sağlanması amacıyla politika ve prosedürlerin oluşturulması
Bilgi açıklama politikalarının geliştirilerek kurumsal şeffaflığın artırılması